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陸豐市2022年財(cái)政預(yù)算調(diào)整報(bào)告

—2023年1月17日在陸豐市十六屆人大常委會(huì)第十次會(huì)議上

陸豐市財(cái)政局局長   鄭鎮(zhèn)鵬

主任、各位副主任、各位委員：

        我受市人民政府委托，向人大常委會(huì)報(bào)告陸豐市2022年財(cái)政預(yù)算調(diào)整草案，請(qǐng)予審查。

        2022年我市財(cái)政工作在陸豐市委的正確領(lǐng)導(dǎo)和人大及其常委會(huì)的支持監(jiān)督下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，圍繞陸豐市第十四次黨代會(huì)精神和市委、市政府重要部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)定不移貫徹新發(fā)展理念，積極推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展；拓寬財(cái)源結(jié)構(gòu)，加大預(yù)算統(tǒng)籌力度，盤活財(cái)政存量資金；強(qiáng)化預(yù)算約束，嚴(yán)控一般性支出，兜牢兜實(shí)“三?！北Ｕ希袑?shí)保障重點(diǎn)支出，提升財(cái)政資源配置效率和使用效益；加強(qiáng)債務(wù)管理，積極防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)；加大力度保障和改善民生，補(bǔ)齊民生短板，提高基本公共服務(wù)水平；積極推動(dòng)陸豐市奮力裂變發(fā)展、實(shí)現(xiàn)藍(lán)色崛起，努力建設(shè)宜居宜業(yè)宜游美麗新陸豐事業(yè)發(fā)展。2022年預(yù)算計(jì)劃因受市場因素和政策調(diào)整等因素影響，與實(shí)際執(zhí)行有所差異，需對(duì)年度總預(yù)算計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整，現(xiàn)將預(yù)算調(diào)整報(bào)告如下：

        一、2022預(yù)算收支調(diào)整原因

       根據(jù)省委十三屆二次全會(huì)精神，結(jié)合今年以來我市落實(shí)留抵退稅等減稅降費(fèi)政策和土地使用權(quán)出讓收入預(yù)計(jì)完成情況，需對(duì)2022年財(cái)政預(yù)算計(jì)劃做出部分調(diào)整，以確保財(cái)政預(yù)算收支平衡。另外，我市2022年債券資金已完成所有發(fā)行工作，上級(jí)轉(zhuǎn)貸債券收入按規(guī)定納入政府預(yù)算管理，也需對(duì)2022年政府預(yù)算收支計(jì)劃做出調(diào)整。因此，根據(jù)《預(yù)算法》第六十七條第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行預(yù)算調(diào)整。

二、2022年預(yù)算調(diào)整項(xiàng)目和數(shù)額

本次預(yù)算調(diào)整，在確保完成本級(jí)一般公共預(yù)算收入增長目標(biāo)的同時(shí)，以保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生為主，兼顧足額保障重點(diǎn)支出資金，并最終實(shí)現(xiàn)預(yù)算收支平衡為目標(biāo)進(jìn)行調(diào)整。

      （一）一般公共預(yù)算調(diào)整項(xiàng)目

       1、調(diào)整稅收收入和非稅收入預(yù)計(jì)完成數(shù)。保持我市今年一般公共預(yù)算收入計(jì)劃113975萬元總額不變基礎(chǔ)上，根據(jù)今年留抵退稅和延續(xù)稅收優(yōu)惠政策落實(shí)情況，稅收收入調(diào)減18775萬元，稅收收入年初預(yù)算62550萬元調(diào)整為43775萬元，比上年下降19.5%；非稅收入調(diào)增18775萬元，非稅收入年初預(yù)算51425調(diào)整為70200萬元，比上年增長48.3%。（詳見附表）

       2、調(diào)整一般公共預(yù)算調(diào)入資金。受新冠疫情和經(jīng)濟(jì)局勢影響，我市土地和房地產(chǎn)交易持續(xù)低迷，預(yù)計(jì)本年政府性基金收入難以完成全年預(yù)算收入計(jì)劃，年初一般公共預(yù)算調(diào)入政府性基金資金調(diào)減120000萬元，政府性基金預(yù)算不再調(diào)入一般公共預(yù)算；年初國有資本經(jīng)營預(yù)算年初計(jì)劃調(diào)入一般公共預(yù)算2500萬元，因國有資本經(jīng)營收入完成情況不理想，也不再調(diào)入。因此，今年計(jì)劃一般公共預(yù)算調(diào)入資金122500萬元全部調(diào)減，一般公共預(yù)算將統(tǒng)籌上級(jí)新增財(cái)力性補(bǔ)助和轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助、清理存量資金等措施補(bǔ)充調(diào)入資金調(diào)減金額。（詳見附表）

       3、調(diào)整一般債券轉(zhuǎn)貸收入資金。今年上級(jí)共下達(dá)我市一般債券資金共33562萬元，比年初預(yù)算增加12000萬元，其中：新增一般債券資金32000萬元（項(xiàng)目詳見附表），比年初計(jì)劃增加12000萬元；再融資一般債券資金1562萬元，保持不變。

     （二）政府性基金預(yù)算調(diào)整項(xiàng)目

       1、調(diào)整本級(jí)政府性基金預(yù)算收入計(jì)劃。主要是受今年以來土地和房產(chǎn)市場疲軟影響，土地收入比預(yù)期有所下降。截至11月份，我市本級(jí)政府性基金收入完成27060萬元，與年初預(yù)算收入計(jì)劃270200萬元相差243140萬元，目有雖已采取各種措施加快土地交易進(jìn)度，但預(yù)計(jì)全年政府性基金收入完成情況對(duì)比年初預(yù)算計(jì)劃仍有很大差距。因此，主要調(diào)減國有土地使用權(quán)出讓收入191050萬元，國有土地使用權(quán)收入260050萬元調(diào)整后為69000萬；本年政府性基金預(yù)算收入調(diào)整為75350萬元，調(diào)減194850萬元。（詳見附表）

        2、調(diào)整政府性基金預(yù)算支出計(jì)劃。根據(jù)收支平衡原則，一是調(diào)減本級(jí)政府性基金支出74850萬元，調(diào)整為76159萬元。主要壓減國有土地使用權(quán)收入安排支出，由年初預(yù)算支出121812萬元調(diào)整為51962萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排支出4000萬元調(diào)整為0萬元，污水處理費(fèi)安排支出4000萬元調(diào)整為3000萬元。二是政府性基金預(yù)算調(diào)出資金調(diào)減120000萬元，不再調(diào)出補(bǔ)充一般公共預(yù)算。（詳見附表）

        3、調(diào)整專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入資金。今年上級(jí)共下達(dá)我市三批專項(xiàng)債券資金共275800萬元，比年初預(yù)算增加50000萬元，其中：新增專項(xiàng)債券資金250000萬元（項(xiàng)目詳見附表），比年初計(jì)劃增加50000萬元；再融資專項(xiàng)債券資金25800萬元，保持不變。

        （三）國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)整項(xiàng)目

        調(diào)整國有資本經(jīng)營預(yù)算收入計(jì)劃，全年國有資本經(jīng)營收入預(yù)算3500萬元調(diào)整為1126萬元，調(diào)減2374萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)14萬元調(diào)整為170萬元，調(diào)增156萬元；全年國有資本經(jīng)營支出1014萬元調(diào)整為1193萬元，調(diào)增179萬元；調(diào)出資金2500萬元調(diào)整為0萬元，調(diào)減2500萬元；結(jié)轉(zhuǎn)下年調(diào)整為103萬元，調(diào)增103萬元。（詳見附表）

        （四）其他調(diào)整事項(xiàng)

        1、調(diào)整2021年專項(xiàng)債券安排項(xiàng)目。為加快我市2021年債券資金支出進(jìn)度，根據(jù)上級(jí)有關(guān)規(guī)定報(bào)請(qǐng)市政府批準(zhǔn)后，調(diào)整2021年債券資金安排項(xiàng)目，主要是：調(diào)減陸豐市疾病預(yù)防控制中心新建項(xiàng)目3000萬元、陸豐市糧食倉庫新建項(xiàng)目1009萬元、陸豐市螺河?xùn)|西岸萬里碧道建設(shè)工程12萬元、陸豐市第四人民醫(yī)院（陸豐市精神病醫(yī)院）建設(shè)項(xiàng)目2500萬元、陸豐市螺河水閘重建工程9000萬元、陸豐市新時(shí)代市民廣場1500萬元，合計(jì)調(diào)減17021萬元；調(diào)增陸豐市高級(jí)技工學(xué)校新建項(xiàng)目3000萬元、陸豐市鄉(xiāng)村振興人居環(huán)境提升建設(shè)工程14021萬元，合計(jì)調(diào)增17021萬元。截至目前，我市2021年債券資金已全部撥付辦理支出。

        2、調(diào)整政府采購預(yù)算計(jì)劃金額。2022年政府采購預(yù)算計(jì)劃214580萬元，根據(jù)全年實(shí)際辦理政府采購業(yè)務(wù)調(diào)整為181453萬元，調(diào)減33127萬元。

        三、為確保預(yù)算收支平衡的工作措施

       2022年財(cái)政收支矛盾突顯尖銳，特別是落實(shí)留抵退稅政策和政府性基金出現(xiàn)短收情況都影響2022年預(yù)算收支計(jì)劃執(zhí)行，為確保2022年財(cái)政預(yù)算收支平衡，財(cái)政部門充分調(diào)動(dòng)職能，加強(qiáng)預(yù)算管理，積極采取以下措施：

       （一）嚴(yán)控一般性支出，保障民生性支出。要求預(yù)算單位樹牢過“緊日子”的思想，堅(jiān)持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約、精打細(xì)算。要嚴(yán)把預(yù)算執(zhí)行約束，進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，除應(yīng)急救災(zāi)和急需支持項(xiàng)目外，原則上不追加部門經(jīng)費(fèi)預(yù)算，按照《陸豐市財(cái)政支出管理暫行辦法》，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政資金審批制度，財(cái)政資金要充分保障民生支出和重點(diǎn)支出需求，確?！叭！北Ｕ喜涣粲踩笨?。

       （二）全力抓好稅收工作，降低減稅降費(fèi)影響。中央出臺(tái)的減稅降費(fèi)措施是積極應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力、助企渡過疫情難關(guān)、激發(fā)市場主體活力的關(guān)鍵措施，是受益面最大的惠企政策，為企業(yè)進(jìn)一步發(fā)展注入發(fā)展動(dòng)力，也為本地涵養(yǎng)稅源，為稅收未來增加帶來一定的增長潛力。稅務(wù)部門要更大力度依法依規(guī)組織收入，繼續(xù)依托財(cái)源建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組機(jī)制和地方稅種協(xié)同管理內(nèi)部機(jī)制，突出抓好重點(diǎn)稅種、重點(diǎn)行業(yè)，強(qiáng)化政府統(tǒng)籌，協(xié)調(diào)有關(guān)部門推動(dòng)解決部分企業(yè)“有稅無資金”難題；統(tǒng)籌金融、住建、自然資源等部門綜合施策，促進(jìn)房地產(chǎn)業(yè)良性循環(huán)和健康發(fā)展，助力房地產(chǎn)業(yè)稅收可持續(xù)增長；要更大力度抓好地方稅種管理，為應(yīng)對(duì)縣級(jí)稅收嚴(yán)峻形勢，政府有關(guān)部門需要以更大力度做好土地儲(chǔ)備，協(xié)同推進(jìn)農(nóng)用地轉(zhuǎn)建設(shè)用地審批工作。推進(jìn)土地供應(yīng)，確保完成全市土地出讓收入全年預(yù)期目標(biāo)。協(xié)力挖掘一次性稅源潛力，增加縣級(jí)收入。

       （三）加快實(shí)現(xiàn)政府資源（資產(chǎn)）財(cái)源收入。今年資源（資產(chǎn)）財(cái)源建設(shè)是我市財(cái)政收入重點(diǎn)工作，要深入挖掘我市政府資源潛力，爭取實(shí)現(xiàn)政府資源收入大幅增長。要求自然資源部門等責(zé)任部門共同努力做好以下工作：一是繼續(xù)加大土地出讓管理力度，一方面是加大存量土地處置力度，完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，將存量土地逐步推出市場；另一方面是加大新增建設(shè)用地報(bào)批力度，特別是加快產(chǎn)業(yè)用地報(bào)批，保障產(chǎn)業(yè)用地需求。二是做好礦產(chǎn)資源出讓前期工作，加快建筑用砂石料的供應(yīng)，解決建筑用砂石料的緊缺問題，保障我市各重大項(xiàng)目的建設(shè)，促進(jìn)我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展。三是加快推進(jìn)水田墾造新增指標(biāo)工作，推動(dòng)西南、潭西以及城東三地盡快采取措施，以確保完成水田開發(fā)項(xiàng)目驗(yàn)收。

        （四）全面實(shí)施績效，規(guī)范預(yù)算管理。把握國家財(cái)政改革思路、方向和目標(biāo)，落實(shí)財(cái)政管理體制改革。一是深入推進(jìn)預(yù)算管理改革。落實(shí)重大戰(zhàn)略任務(wù)財(cái)力保障，落實(shí)各財(cái)政資金使用部門的預(yù)算執(zhí)行主體，推動(dòng)轉(zhuǎn)變政府職能，明晰部門預(yù)算管理權(quán)責(zé)；加快完善預(yù)算管理標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，完善項(xiàng)目庫建設(shè)，提高項(xiàng)目儲(chǔ)備質(zhì)量。二是完善“數(shù)字財(cái)政”系統(tǒng)建設(shè)。借助全省推進(jìn)“數(shù)字財(cái)政”系統(tǒng)建設(shè)契機(jī)，加強(qiáng)事業(yè)單位集中支付管理和完善財(cái)務(wù)集中核算管理制度，建立健全國庫集中支付資金結(jié)算制度，進(jìn)一步完善部門預(yù)算單位銀行存款和庫存現(xiàn)金管理制度，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行在線監(jiān)督和專項(xiàng)資金實(shí)時(shí)監(jiān)督，重點(diǎn)做好直達(dá)資金預(yù)算執(zhí)行。三是全面實(shí)施預(yù)算績效管理。推進(jìn)績效管理制度化、信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，加快建立全方位、全過程、全覆蓋預(yù)算管理體系，實(shí)現(xiàn)花錢必問效、無效必問責(zé)，結(jié)合項(xiàng)目庫建設(shè)完善項(xiàng)目入庫績效目標(biāo)審核機(jī)制，提高財(cái)政資源配置效率和使用效益，提高預(yù)算管理水平和政策實(shí)施效果。四是加強(qiáng)政府采購監(jiān)管。構(gòu)建放管結(jié)合、規(guī)范透明、公平競爭的政府采購管理機(jī)制，指導(dǎo)監(jiān)督預(yù)算單位規(guī)范編制預(yù)算采購計(jì)劃，依法依規(guī)開展采購活動(dòng)，提高政府采購監(jiān)管效能。

        主任、各位副主任、各位委員，從2022年財(cái)政運(yùn)行總體分析，受今年國有土地出讓收入完成預(yù)期不理想，財(cái)政剛性支出快速增長等因素影響，財(cái)政預(yù)算仍處于緊平衡狀況。相信在陸豐市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常務(wù)委員會(huì)的監(jiān)督支持下，我們統(tǒng)籌兼顧，積極作為，必將圓滿完成2022年各項(xiàng)預(yù)算任務(wù)。

2022年預(yù)算調(diào)整表（草案）.xlsx